| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3000 CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500mg, P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013, CONTRATO Nº 92/2013. | 514,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 3000 CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500mg, P/ FARMACIA DA UNID. BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013, CONTRATO Nº 92/2013. | 514,80 | ||
| 15/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 82401. | 514,80 | ||
| 11/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2014 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA - 1764 | 514,80 | ||
| TOTAL | 514,80 | 514,80 | 514,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
