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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2264 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 300CMP ALBENDAZOL 40 mg, 100 AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSPENSÃO, 400 CARBOCISTEÍNA SUSPENSÃO PEDIATRICA 100 ML, 600CMP MEBENDAZOL COMPRIMIDO 100mg E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013, CONT. Nº 89/2013. 11.414,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 Valor Empenhado referente a: 300CMP ALBENDAZOL 40 mg, 100 AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSPENSÃO, 400 CARBOCISTEÍNA SUSPENSÃO PEDIATRICA 100 ML, 600CMP MEBENDAZOL COMPRIMIDO 100mg E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013, CONT. Nº 89/2013. 11.414,74
23/06/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 62048, 63038. 11.414,74
04/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2014 CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 11.414,74
TOTAL 11.414,74 11.414,74 11.414,74
SALDO A PAGAR 0,00