| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA. |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 07/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 320 CMP.ROVAMICINA 1,5 MG, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 CONTRATO Nº 95/2013. | 914,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 320 CMP.ROVAMICINA 1,5 MG, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 CONTRATO Nº 95/2013. | 914,24 | ||
| 15/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.012.142. | 914,24 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002962 PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2014 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. - 10809 | 914,24 | ||
| TOTAL | 914,24 | 914,24 | 914,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
