| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2270 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS AUTONOMOS KARINA UES LARENTIS E ITALINO GONCALVES DE ARAUJO FILHO DA COMPETENCIA ABRIL DE 2014, CFE. FICHA RAZAO CONTABIL ANEXO. | 104,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS AUTONOMOS KARINA UES LARENTIS E ITALINO GONCALVES DE ARAUJO FILHO DA COMPETENCIA ABRIL DE 2014, CFE. FICHA RAZAO CONTABIL ANEXO. | 104,45 | ||
| 08/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - | 104,45 | ||
| 14/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2014 INSS - 114 | 104,45 | ||
| TOTAL | 104,45 | 104,45 | 104,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
