| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 2272 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 2 DESINFETANTE 01 LITRO Q.BOA, P/ SEC. OBRAS. | 17,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 2KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 2 DESINFETANTE 01 LITRO Q.BOA, P/ SEC. OBRAS. | 17,24 | ||
| 12/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 004.973.925. | 17,24 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2272/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 17,24 | ||
| TOTAL | 17,24 | 17,24 | 17,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
