| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERASMO C. HERMES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2273 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DISCO P/ TACÓGRAFO DIÁRIO P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 DISCO P/ TACÓGRAFO DIÁRIO P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 25,00 | ||
| 16/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.000.012. | 25,00 | ||
| 29/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850686 PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2014 ERASMO C. HERMES & CIA LTDA - 6897 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
