| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 2278 | Data de lançamento: | 08/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 PCT. PAPEL HIGIÊNICO FINOPEL 12 ROLOS, 10LT. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO- QBOA, 5 DESINFETANTE 2 LT PINHO, 6 CERA BRAVO 750 ML, 6PCT. SABÃO EM BARRA YPE 5 UND., 10 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML - LIMPOL E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA PBV-SCFV. | 201,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 5 PCT. PAPEL HIGIÊNICO FINOPEL 12 ROLOS, 10LT. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO- QBOA, 5 DESINFETANTE 2 LT PINHO, 6 CERA BRAVO 750 ML, 6PCT. SABÃO EM BARRA YPE 5 UND., 10 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML - LIMPOL E DEMAIS ITENS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA PBV-SCFV. | 201,50 | ||
| 12/05/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 004.974.026. | 201,50 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2278/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 201,50 | ||
| TOTAL | 201,50 | 201,50 | 201,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
