| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 14 KG CHAPA P/ REFORÇO, 2 GAXETA P/ CILINDRO DE RODA, 5 PARAFUSO DE LAMINA, P/ MOTONIVELADORA DRESSER R835 DA SEC. OBRAS. | 205,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 14 KG CHAPA P/ REFORÇO, 2 GAXETA P/ CILINDRO DE RODA, 5 PARAFUSO DE LAMINA, P/ MOTONIVELADORA DRESSER R835 DA SEC. OBRAS. | 205,40 | ||
| 21/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 005.039.782. | 205,40 | ||
| 27/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 205,40 | ||
| TOTAL | 205,40 | 205,40 | 205,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
