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Exercício: 2014
Nome do Credor: ADESNRS-ASSOCIAçãO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2303	Data de lançamento:	09/05/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	BPSE - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 280H SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA INSTUIR E MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO, PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ATRAVES DO PROGRAMA PAEFI- CREAS, NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014.		7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2014	Valor Empenhado referente a: 280H SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA INSTUIR E MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO, PARA ATENDER CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ATRAVES DO PROGRAMA PAEFI- CREAS, NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014.	7.000,00
20/05/2014	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NRO. 000160, MES AMRCO E ABRIL/2014.		1.400,00
23/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850110 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014 - REF. MAIO/2014 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958			1.400,00
16/06/2014	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA MAIO/2014 - 201400000000006.		700,00
26/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850112 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014 - REF. JUNHO/2014 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958			700,00
02/07/2014	EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA JUNHO/2014 - 201400000000007.		700,00
16/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014 - REF. JUNHO/2014 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958			700,00
04/08/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 201400000000015.		700,00
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850119 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014 - REF. AGOSTO/2014 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958			700,00
01/09/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 201423;		700,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850123 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014 - REF. AGOSTO/2014 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958			700,00
01/12/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 2014043;		700,00
01/12/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 2014038;		700,00
09/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958			700,00
11/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850131 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958			700,00
30/12/2014	EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. DEZ/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 2014049;		700,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850134 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958			700,00
30/12/2014	NAO NECESSIDADE DE EXECUCAO DOS SERVICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014	-700,00
TOTAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00
SALDO A PAGAR				0,00