| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEI STOLL - ME |
| Número do empenho: | 2322 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE ABRIL DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 040/2013 ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF.000044. | 1.076,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE ABRIL DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 040/2013 ROTEIRO NRO.05, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF.000044. | 1.076,21 | ||
| 12/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000044. | 1.076,21 | ||
| 16/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000365 PAGTO. REF. EMPENHO 2322/2014 NEI STOLL - ME - 5179 | 1.076,21 | ||
| TOTAL | 1.076,21 | 1.076,21 | 1.076,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
