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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2325 Data de lançamento: 12/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 DISJUNTOR MONO 30 A, 4 LAMPADA MISTA 250 W E-27, 2 FIXA FIO MIGUELÃO MONTADO 15 PC, 4 TERNIAL DE PRESSÃO 10MM, 90MT. CORDÃO PARALELO 2 X 4 MM2 300V, 4 ISOLADOR CASTANHA 64 X 89, 2 TOMADA PAD 2P + T DUPLA, P/ ISTALAÇÃO ELETRICA NO CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. 1.236,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2014 Valor Empenhado referente a: 6 DISJUNTOR MONO 30 A, 4 LAMPADA MISTA 250 W E-27, 2 FIXA FIO MIGUELÃO MONTADO 15 PC, 4 TERNIAL DE PRESSÃO 10MM, 90MT. CORDÃO PARALELO 2 X 4 MM2 300V, 4 ISOLADOR CASTANHA 64 X 89, 2 TOMADA PAD 2P + T DUPLA, P/ ISTALAÇÃO ELETRICA NO CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. 1.236,87
22/05/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 005.056.947,005.060.194. 1.236,87
27/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2014 BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 1.236,87
TOTAL 1.236,87 1.236,87 1.236,87
SALDO A PAGAR 0,00