| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 2340 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9 CERA BRAVO 750 ML, 6 PARES LUVAS DE BORRACHA, 6KG SABÃO EM PÓ, 8 AGUA SANITARIA 02 LTS, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. | 203,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 9 CERA BRAVO 750 ML, 6 PARES LUVAS DE BORRACHA, 6KG SABÃO EM PÓ, 8 AGUA SANITARIA 02 LTS, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD-PBF. | 203,85 | ||
| 15/05/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 005.005.768. | 203,85 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2340/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 203,85 | ||
| TOTAL | 203,85 | 203,85 | 203,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
