| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI - ME |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 MARMITA COM SALADA, P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE. | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 6 MARMITA COM SALADA, P/ ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE. | 54,00 | ||
| 15/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 005.007.321. | 54,00 | ||
| 29/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2014 ANA MARIA BONATTI - ME - 266 | 54,00 | ||
| TOTAL | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
