| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 PASSAGENS IRAI/ LAGEADO E LAGEADO/IRAI, VALES SAUDE P/ PACIENTES DA UNIDADE SANITARIA. | 266,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 6 PASSAGENS IRAI/ LAGEADO E LAGEADO/IRAI, VALES SAUDE P/ PACIENTES DA UNIDADE SANITARIA. | 266,40 | ||
| 19/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000930. | 266,40 | ||
| 16/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 | 266,40 | ||
| TOTAL | 266,40 | 266,40 | 266,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
