| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAQUEL MORETO |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5509. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5509. | 300,00 | ||
| 13/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 5509 | 300,00 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002948 PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2014 RAQUEL MORETO - 2770 | 300,00 | ||
| 04/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5509 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010805. | -300,00 | ||
| 04/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5509 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010805. | -300,00 | ||
| 04/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5509 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010805. | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
