| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAQUEL MORETO |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5508. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5508. | 500,00 | ||
| 13/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 5508 | 500,00 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002948 PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2014 RAQUEL MORETO - 2770 | 500,00 | ||
| 04/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5508 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010806. | -500,00 | ||
| 04/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5508 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010806. | -500,00 | ||
| 04/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5508 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010806. | -500,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
