| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARISTELA PANEGALLI |
| Número do empenho: | 2386 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5519. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5519. | 100,00 | ||
| 13/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 5519. | 100,00 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856737 PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2014 MARISTELA PANEGALLI - 7637 | 100,00 | ||
| 20/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5519 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010813. | -22,00 | ||
| 20/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5519 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010813. | -22,00 | ||
| 20/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5519 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010813. | -22,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
