| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60 COLETORES PERFURO CORTANTE 13 LITROS, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 60 COLETORES PERFURO CORTANTE 13 LITROS, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 390,00 | ||
| 14/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.009.699. | 390,00 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002963 PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2014 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
