| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 175 CHAVEIRO RESINADO, P/ CAMPANHA "PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES", PROGRAMA PAIF. | 577,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 175 CHAVEIRO RESINADO, P/ CAMPANHA "PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES", PROGRAMA PAIF. | 577,50 | ||
| 16/05/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000.000.890. | 577,50 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850054 PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2014 CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA - 562 | 577,50 | ||
| TOTAL | 577,50 | 577,50 | 577,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
