| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2454 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 257,25LT. OLEO S-10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/214 CONTRATO Nº 036/2014 PROCESSO NRO. 11/2014. | 645,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 257,25LT. OLEO S-10 P/ VEICULOS AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/214 CONTRATO Nº 036/2014 PROCESSO NRO. 11/2014. | 645,70 | ||
| 16/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 010.484,010.277,010.346,010.372,010.458,010.332,010.457. | 645,70 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 645,70 | ||
| TOTAL | 645,70 | 645,70 | 645,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
