| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1ROLO ARAME LISO 500 MTS, 1PCT. GRAMPO DE CERCA, P/ CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. | 183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1ROLO ARAME LISO 500 MTS, 1PCT. GRAMPO DE CERCA, P/ CAMPO DO ESPORTE CLUBE IRAI. | 183,00 | ||
| 20/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 005.042.220. | 183,00 | ||
| 23/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 183,00 | ||
| TOTAL | 183,00 | 183,00 | 183,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
