| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 15/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 156,06 LT. OLEO S10 P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 391,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 156,06 LT. OLEO S10 P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. | 391,72 | ||
| 15/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 000.010.444. | 391,72 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 391,72 | ||
| TOTAL | 391,72 | 391,72 | 391,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
