| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPC NA ESCOLA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 48,29LT GASOLINA P/ VEICULOS IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 147,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 48,29LT GASOLINA P/ VEICULOS IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 147,77 | ||
| 16/05/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 000.005.261, 000.005.255. | 147,77 | ||
| 23/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2472/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 147,77 | ||
| TOTAL | 147,77 | 147,77 | 147,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
