| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IEDA MARIA NIENOW |
| Número do empenho: | 2481 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10PCT. BALA 250 GR SORTIDAS, 6PCT. PIRULITOS SORTIDOS 1 KG, 2PCT. BOMBOM 1 KG, 5PCT. TORRONE C/ 10 UND., 2 BOMBOM EM CAIXA 280 GR, 8 PCT.MANDOLATE C/ 10 UND, P/ CONFRATERNIZ. C/ AS MÃES E CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. NAN GÃ. | 182,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 10PCT. BALA 250 GR SORTIDAS, 6PCT. PIRULITOS SORTIDOS 1 KG, 2PCT. BOMBOM 1 KG, 5PCT. TORRONE C/ 10 UND., 2 BOMBOM EM CAIXA 280 GR, 8 PCT.MANDOLATE C/ 10 UND, P/ CONFRATERNIZ. C/ AS MÃES E CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. NAN GÃ. | 182,50 | ||
| 16/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 005.021.835. | 182,50 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001324 PAGTO. REF. EMPENHO 2481/2014 IEDA MARIA NIENOW - 7463 | 182,50 | ||
| TOTAL | 182,50 | 182,50 | 182,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
