| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE MARIA CAPOANI HILGERT |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 16/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 13/05/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRONATEC E RELATORIOS HABITACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010916. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO NO DIA 13/05/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRONATEC E RELATORIOS HABITACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010916. | 50,00 | ||
| 16/05/2014 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - 025372,025373,023647,023648. | 50,00 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2014 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
