| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANETE MARIA CAPOANI HILGERT |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD - SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CAPACITACAO DO SISC, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5526. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CAPACITACAO DO SISC, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5526. | 350,00 | ||
| 19/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 5526 | 350,00 | ||
| 21/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2014 JANETE MARIA CAPOANI HILGERT - 1971 | 350,00 | ||
| 24/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5526 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010942. | -232,49 | ||
| 24/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5526 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010942. | -232,49 | ||
| 24/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5526 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010942. | -232,49 | ||
| TOTAL | 117,51 | 117,51 | 117,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
