| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CABO DE BISTURI Nº 04, 1 CABO DE BISTURI Nº 03, 1 FIO DE SATURA Nº 03 CAIXA C/24 UNID., 1 FIO DE SATURA Nº 04 CAIXA C/ 24 UNID, 1 FIO DE SATURA Nº 05 CX C/ 24 UNID., 10PCT. ABAIXADOR DE LINGUA C/100 E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 503,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CABO DE BISTURI Nº 04, 1 CABO DE BISTURI Nº 03, 1 FIO DE SATURA Nº 03 CAIXA C/24 UNID., 1 FIO DE SATURA Nº 04 CAIXA C/ 24 UNID, 1 FIO DE SATURA Nº 05 CX C/ 24 UNID., 10PCT. ABAIXADOR DE LINGUA C/100 E DEMAIS ITENS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 503,50 | ||
| 20/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.004.510. | 503,50 | ||
| 23/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002968 PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2014 CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - 2224 | 503,50 | ||
| TOTAL | 503,50 | 503,50 | 503,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
