| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA |
| Número do empenho: | 2523 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1ROLO BANDAGEM ADESIVA ELASTICA 5CM X 5M, 1UN AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML, 3R ALGODÃO 500 GR, P/ FAZER CURATIVOS NOS PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE. | 92,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1ROLO BANDAGEM ADESIVA ELASTICA 5CM X 5M, 1UN AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML, 3R ALGODÃO 500 GR, P/ FAZER CURATIVOS NOS PACIENTES DA UNIDADE DE SAUDE. | 92,20 | ||
| 20/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.004.511. | 92,20 | ||
| 23/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2523/2014 CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - 2224 | 92,20 | ||
| TOTAL | 92,20 | 92,20 | 92,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
