| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELMAR ENGEL |
| Número do empenho: | 2538 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | CELMAR ENGEL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS PARA VISTORIA NO ONIBUS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5534. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS PARA VISTORIA NO ONIBUS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5534. | 280,00 | ||
| 19/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 5534. | 280,00 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001322 PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2014 CELMAR ENGEL - 357 | 280,00 | ||
| 03/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5534 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010935. | -280,00 | ||
| 03/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5534 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010935. | -280,00 | ||
| 03/06/2014 | REF. ADIANTAMENTO 5534 E RELATÓRIO DE DESPESAS 010935. | -280,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
