| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 19/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO ENTINTADO 3,6 X 1,2, P/ SEC. SAUDE. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CARIMBO AUTO ENTINTADO 3,6 X 1,2, P/ SEC. SAUDE. | 41,00 | ||
| 20/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.005.400. | 41,00 | ||
| 23/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2014 FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
