| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2546 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 174,48LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO S ONIBUS ISU 2354 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 5] TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 432,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 174,48LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO S ONIBUS ISU 2354 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 5] TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 432,71 | ||
| 20/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES- SEC. EDUCACAO - 000.005.287,000.005.290. | 432,71 | ||
| 23/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 432,71 | ||
| TOTAL | 432,71 | 432,71 | 432,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
