| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANAINA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 2558 | Data de lançamento: | 20/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 19/05/2014 PARA PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE ATENCAO BASICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010920. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 19/05/2014 PARA PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA SOBRE ATENCAO BASICA, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº010920. | 17,00 | ||
| 20/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 085741. | 17,00 | ||
| 23/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000274 PAGTO. REF. EMPENHO 2558/2014 JANAINA ARDENGHI - 2162 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
