| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2605 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 88-01, da Competência: Maio de 2014. | 4.519,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 88-01, da Competência: Maio de 2014. | 4.519,81 | ||
| 21/05/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MAIO DE 2014. | 4.519,81 | ||
| 10/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001332 PAGTO. REF. EMPENHO 2605/2014 INSS - 114 | 4.519,81 | ||
| TOTAL | 4.519,81 | 4.519,81 | 4.519,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
