| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVENIO PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 09-01, da Competência: Maio de 2014. | 9.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 09-01, da Competência: Maio de 2014. | 9.412,00 | ||
| 21/05/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MAIO DE 2014. | 9.412,00 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2610/2014 - REF. MAIO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 884,70 | ||
| TOTAL | 9.412,00 | 9.412,00 | 884,70 | |
| SALDO A PAGAR | 8.527,30 | |||
