| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2635 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FMCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | FMCA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-05, da Competência: Maio de 2014. | 783,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 01-05, da Competência: Maio de 2014. | 783,50 | ||
| 21/05/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MAIO DE 2014. | 783,50 | ||
| 23/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01, 000077 PAGTO. REF. EMPENHO 2635/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 783,50 | ||
| TOTAL | 783,50 | 783,50 | 783,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
