| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2655 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento da Competencia: MAIO de 2014. PARCELA AUTONOMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CFE. LISTAGEM ANEXA. | 1.155,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento da Competencia: MAIO de 2014. PARCELA AUTONOMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CFE. LISTAGEM ANEXA. | 1.155,40 | ||
| 21/05/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MES DE MAIO DE 2014. | 1.155,40 | ||
| 23/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2655/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 1.155,40 | ||
| TOTAL | 1.155,40 | 1.155,40 | 1.155,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
