| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 2667 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6KG SABÃO EM PÓ AZUL, 16PCT. PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 4 X 30, 5 CERA BRAVO CLASSIC VERMELHA 750 ML, 6PCT. BOMBRIL, 4 VASSOURA NAYLON TOPAZIO, 10 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML, 4 AGUA SANITARIA 02 LT E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA NAAB. | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 6KG SABÃO EM PÓ AZUL, 16PCT. PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO 4 X 30, 5 CERA BRAVO CLASSIC VERMELHA 750 ML, 6PCT. BOMBRIL, 4 VASSOURA NAYLON TOPAZIO, 10 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML, 4 AGUA SANITARIA 02 LT E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA NAAB. | 174,00 | ||
| 21/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000342. | 174,00 | ||
| 27/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
