| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 2669 | Data de lançamento: | 21/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 BOM AR GLADE MANHA DO CAMPO 360 ML, 10 AGUA SANITARIA 01LT, 5 DESINFETANTE 2 LT TALCO, 4PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, 1 MAT INSET AEROSOL MULTI 300 ML, 2 SAPONÁCEO LIMÃO 300 ML, 2 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 159,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 8 BOM AR GLADE MANHA DO CAMPO 360 ML, 10 AGUA SANITARIA 01LT, 5 DESINFETANTE 2 LT TALCO, 4PCT. SACO P/ LIXO 50 LT. C/ 10 UND, 1 MAT INSET AEROSOL MULTI 300 ML, 2 SAPONÁCEO LIMÃO 300 ML, 2 DETERGENTE COM GLICERINA COM 500 ML E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. | 159,54 | ||
| 21/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000340. | 159,54 | ||
| 27/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2014 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 159,54 | ||
| TOTAL | 159,54 | 159,54 | 159,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
