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Exercício: 2014
Nome do Credor: VALDECIR PEDRO DALBERTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2673	Data de lançamento:	21/05/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 400un Alface, 400kg Bergamota, 80un Couve, 240un Repolho, 80kg Cenoura, 80kg Beterraba, 80kg Pepino, p/ merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal, programa PNAEC- creche, chamada publica nº 01/2014 contrato nº 061/2014 processo nº 22/2014.		1.944,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2014	Valor Empenhado referente a: 400un Alface, 400kg Bergamota, 80un Couve, 240un Repolho, 80kg Cenoura, 80kg Beterraba, 80kg Pepino, p/ merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal, programa PNAEC- creche, chamada publica nº 01/2014 contrato nº 061/2014 processo nº 22/2014.	1.944,00
09/10/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA DA EDUCACAO - RECEBIDO CONFORME NFP P133476299.		438,10
16/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2014 - REF. NFP. P133476299. VALDECIR PEDRO DALBERTO - 6717			438,10
23/12/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 210191;		1.505,90
29/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2673/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 VALDECIR PEDRO DALBERTO - 6717			1.505,90
TOTAL		1.944,00	1.944,00	1.944,00
SALDO A PAGAR				0,00