| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUCAS DE PAULA - ME |
| Número do empenho: | 2690 | Data de lançamento: | 22/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 9 TUBO CONCRETO 50 CM, P/ BUEIRO NA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE. | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 9 TUBO CONCRETO 50 CM, P/ BUEIRO NA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE. | 585,00 | ||
| 22/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 005.062.777. | 585,00 | ||
| 27/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856741 PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2014 LUCAS DE PAULA - ME - 10718 | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
