| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDIMARA BABINSKI BACKES |
| Número do empenho: | 27 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EDIMARA B. BACKES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7528. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7528. | 1.000,00 | ||
| 02/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 7528. | 1.000,00 | ||
| 09/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. JANEIRO/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - 10805 | 500,00 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001257 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - 10805 | 500,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
