| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: C. TOLEDO JORNALISTA - ME |
| Número do empenho: | 2706 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SONORIZAÇÃO DE RUA P/ DIVULGAÇÃO DO TURISMO NA CIDADE DE IRAI. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SONORIZAÇÃO DE RUA P/ DIVULGAÇÃO DO TURISMO NA CIDADE DE IRAI. | 800,00 | ||
| 26/05/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000136. | 800,00 | ||
| 04/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2014 C. TOLEDO JORNALISTA - ME - 10384 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
