| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 2717 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA P/ CIDADE DE CRISTAL DO SUL E PINHAL-RS. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA P/ CIDADE DE CRISTAL DO SUL E PINHAL-RS. | 500,00 | ||
| 26/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000027. | 500,00 | ||
| 04/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2014 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA - ME - 12819 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
