| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO REMO.DEP.VEICULO NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 2722 | Data de lançamento: | 23/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 876KM SERVIÇO TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA CASE 845 DE PORTO ALEGRE A IRAI, 1 SAIDA. | 2.127,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 876KM SERVIÇO TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA CASE 845 DE PORTO ALEGRE A IRAI, 1 SAIDA. | 2.127,20 | ||
| 27/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 001199. | 2.127,20 | ||
| 12/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2014 CENTRO REMO.DEP.VEICULO NORTE LTDA - 8920 | 2.127,20 | ||
| TOTAL | 2.127,20 | 2.127,20 | 2.127,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
