| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO REMO.DEP.VEICULO NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 2758 | Data de lançamento: | 27/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE REBOQUE DO ONIBUS IPP 8251 DA COMUNIDADE DE DUAS PONTE IRAI/RS A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. | 333,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE REBOQUE DO ONIBUS IPP 8251 DA COMUNIDADE DE DUAS PONTE IRAI/RS A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS. | 333,00 | ||
| 27/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 001195. | 333,00 | ||
| 12/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850693 PAGTO. REF. EMPENHO 2758/2014 CENTRO REMO.DEP.VEICULO NORTE LTDA - 8920 | 333,00 | ||
| TOTAL | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
