| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A COMPRA DE CAFE, ACUCAR, E COPOS DESCARTAVEIS PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE. EMPENHO NRO. 059/2014. | 73,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | REFERENTE A COMPRA DE CAFE, ACUCAR, E COPOS DESCARTAVEIS PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE. EMPENHO NRO. 059/2014. | 73,90 | ||
| 28/05/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 005.101.656. | 73,90 | ||
| 05/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001513 PAGTO. REF. EMPENHO 2761/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 73,90 | ||
| TOTAL | 73,90 | 73,90 | 73,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
