| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 2763 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MES DE MAIO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 063/2014. | 60,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REF. AO MES DE MAIO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 063/2014. | 60,54 | ||
| 28/05/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NF. 4538. | 60,54 | ||
| 04/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001512 PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 | 60,54 | ||
| TOTAL | 60,54 | 60,54 | 60,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
