| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LICIMED DIST. MEDC. CORRELAT PROD. MED. HOSP. LTDA |
| Número do empenho: | 2820 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1500 CMP PAROXETINA 20 MG, P/ FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2013. | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1500 CMP PAROXETINA 20 MG, P/ FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2013. | 255,00 | ||
| 23/06/2014 | VANI GROMONSKI - SEC. SAUDE - 30247. | 255,00 | ||
| 04/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003068 PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2014 LICIMED DIST. MEDC. CORRELAT PROD. MED. HOSP. LTDA. - 10357 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
