| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO- ALBERTO LOOSE JUNIOR |
| Número do empenho: | 2823 | Data de lançamento: | 29/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.57.00.00.00 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 SENSOR ESTC. B2511 12VOLTS P/ ONIBUS IPP 8251, ONIBUS IUB 3303, ONIBUS ISV 6525, 3 SENSOR ESTC. B2511 24 VOLTS P/ ONIBUS IUC 6285, ONIBUS ISX 7779, ONIBUS ISU 2354, DISPOSITIVO P/ VISÃO INDIRETA, CFE. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 226/2007 E CONTRATO Nº 063/2014. | 5.502,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 3 SENSOR ESTC. B2511 12VOLTS P/ ONIBUS IPP 8251, ONIBUS IUB 3303, ONIBUS ISV 6525, 3 SENSOR ESTC. B2511 24 VOLTS P/ ONIBUS IUC 6285, ONIBUS ISX 7779, ONIBUS ISU 2354, DISPOSITIVO P/ VISÃO INDIRETA, CFE. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 226/2007 E CONTRATO Nº 063/2014. | 5.502,00 | ||
| 24/06/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 005.296.599, 005.296.477, 005.298.919, 005.298.539, 005.296.557, 005.296.522. | 5.502,00 | ||
| 07/07/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2823/2014 AUTO ELETRICA BETO- ALBERTO LOOSE JUNIOR - 3157 | 5.502,00 | ||
| TOTAL | 5.502,00 | 5.502,00 | 5.502,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
