| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 30/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 18LTS. OLEO MOTOR AP 15W40, P/ CARREGADEIRA W20E DA SEC. OBRAS. | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 18LTS. OLEO MOTOR AP 15W40, P/ CARREGADEIRA W20E DA SEC. OBRAS. | 288,00 | ||
| 30/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 005.108.182. | 288,00 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
